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Sai come richiedere le tue mance in contanti sulla tua dichiarazione dei redditi?
Potresti non saperlo, ma tutte le mance ricevute sono reddito e soggette all’imposta federale sul reddito?
Questo include le mance:
- Ricevute direttamente
- Mance addebitate pagate dal datore di lavoro
- Mance condivise ricevute nell’ambito di un accordo di divisione o pooling delle mance
- Il valore delle mance non in contanti, come biglietti, pass o altri oggetti
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Rispondiamo ad una delle domande più comuni che mi viene sempre posta per prima.
Devo riportare le mance in contanti sulle mie tasse?
Se ricevi delle mance in contanti sul tuo lavoro, l’IRS richiede che tu le denunci a prescindere dalla provenienza delle mance (datore di lavoro, colleghi, clienti, ecc.).
Devi anche denunciare qualsiasi oggetto non in contanti (regali) che ti viene dato sul tuo lavoro al valore del regalo come reddito imponibile.
Come richiedere le mance sulla tua dichiarazione dei redditi
Ora che abbiamo quella domanda principale fuori dai piedi, andiamo a vedere come richiedere le mance che fai al lavoro sulla tua dichiarazione dei redditi.
Passo 1. Tieni un registro delle tue mance
Se ricevi mance, allora dovresti tenere un registro giornaliero. Se stai usando un sistema elettronico fornito dal tuo datore di lavoro per tenere traccia delle tue mance giornaliere, dovresti avere una copia cartacea di quei registri.
È importante tenere un buon registro per riportare accuratamente le mance sulla tua dichiarazione dei redditi e dimostrare il reddito da mancia
Usa un buon registro per tenere traccia di quanto segue su base quotidiana:
- Le mance in contanti ricevute dai clienti o da altri dipendenti
- Le mance da carte di credito o di debito pagate dal tuo datore di lavoro
- Il valore di qualsiasi mancia non in contanti ricevuta, come biglietti, pass, o altri oggetti di valore
- L’ammontare delle mance pagate ad altri dipendenti attraverso pool, frazionamento, o altri accordi
Step 2. Sapere come segnalare le mance al tuo datore di lavoro
Quando è il momento di segnalare le tue mance, usa il modulo IRS 4070. Se il tuo datore di lavoro non ha un processo di segnalazione delle tue mance, allora i rapporti sulle mance devono essere presentati al datore di lavoro entro il 10 del mese successivo.
Step 3. Sapere quando riferire i suggerimenti al tuo datore di lavoro:
- Riporta solo le mance ricevute in contanti, assegni, carte di debito e carte di credito
- Per gli accordi di divisione delle mance o di pool, riporta solo le mance ricevute e trattenute
- Tutte le mance ricevute da altri dipendenti devono essere riportate
- Non è necessario riportare il valore di biglietti o pass non in contanti al datore di lavoro
- Il totale delle mance per qualsiasi mese da un lavoro che è inferiore a $ 20 non deve essere riportato.
Nota: Se non denunci le mance, sei soggetto a una sanzione del 50% delle tasse di sicurezza sociale e Medicare o delle tasse di pensionamento ferroviario dovute sulle mance non denunciate. L’importo della sanzione è in aggiunta alle tasse dovute.
Se la tua paga regolare non è sufficiente per il tuo datore di lavoro per trattenere le tasse dovute, allora hai tempo fino alla chiusura dell’anno solare per pagare il resto delle tasse.
Passo 4. Sapere dove depositare le mance sulla dichiarazione dei redditi?
Le mance sono riportate come salario sul modulo 1040 linea 7, modulo 1040 A linea 7, o modulo 1040 EZ linea 1.
Come detto in precedenza, tutte le mance ricevute durante l’anno devono essere riportate sulla dichiarazione dei redditi includendo sia le mance in denaro che quelle non in denaro. Le mance riportate al tuo datore di lavoro per l’anno sono incluse nel salario indicato nella casella 1 del tuo W-2.
Step 5. Aggiungi l’importo nella casella 1 alle eventuali mance non dichiarate al tuo datore di lavoro.
Se il tuo datore di lavoro non ha potuto raccogliere tutte le tasse di Social Security e Medicare o le tasse di pensionamento ferroviario dovute sulle mance dichiarate per l’anno, allora le tasse non riscosse sono indicate nella casella 12 del tuo W-2 codici A e B.
Questi importi devono essere riportati come altre tasse sulla dichiarazione.
Che mi dici delle mance assegnate?
Le mance assegnate sono indicate separatamente nella casella 8 del tuo W-2. Queste mance non sono incluse nella casella 1 con i salari e le mance riportate. Tutte le mance assegnate devono essere riportate sulla tua dichiarazione dei redditi, incluse quelle in contanti e non.
Tutte le mance riportate al tuo datore di lavoro sono incluse nella casella 1 del tuo W-2. Tutte le mance non dichiarate, più quelle assegnate dalla casella 8, devono essere aggiunte al salario sul modulo 1040, linea 7.
Nessuna imposta sul reddito, sulla sicurezza sociale o su Medicare è trattenuta sulle mance assegnate. Completare il modulo IRS 4137 e includere le mance assegnate sulla linea 1 del modulo.
Esempio: Garvey ha iniziato a lavorare per uno dei Best Food Restaurants il 20 giugno e ha ricevuto 12.000 dollari di salario durante l’anno. Garvey ha tenuto un registro giornaliero delle mance che mostrava le sue mance per giugno, dove ha guadagnato $15, ma le mance per il resto dell’anno erano $8,000.
Non era tenuto a segnalare le mance di giugno al suo datore di lavoro, ma deve segnalare il resto delle mance al suo datore di lavoro come richiesto. Il W-2 di Garvey dal Best Food Restaurant mostra 20.000 dollari (12.000 dollari di salario + 8.000 dollari di mance riportate) nella casella 1. Deve aggiungere i 15 dollari di mance non dichiarate a quell’importo e riportare 20.015 dollari come salario sulla sua dichiarazione dei redditi.
Pensieri finali
Spero che questo articolo ti abbia aiutato ad avere un certo controllo sul tuo piano fiscale quest’anno. Ricordatevi di non stressarvi. Non dimenticare di controllare la pagina dei moduli fiscali per qualsiasi altra lista di controllo e modulo online di cui potresti aver bisogno quest’anno.
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Fino alla prossima avventura di denaro, abbi cura di te!
Handy
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(Data originale dell’articolo: 25 settembre 2017/aggiornato il 16 gennaio 2021)